RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://sastamalad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Tekninen lautakunta
Esityslista 28.10.2026/Asianro 87
| Edellinen asia | Seuraava asia |
Teknisen toimialan käyttötalouden talousarvio 2027 ja taloussuunnitelma vuosille 2027 - 2029
TEKLTK 28.10.2026
464/02.02.00/2026
Taloussuunnittelun käyttötalousosa ja investointiosa laaditaan kolmivuotiskaudelle 2027 – 2029. Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessan 7.9.2026 vuoden 2027 ohjeellisen kehyslaskelman. Koko kaupungin tasolla vuoden 2027 kehys perustuu 2,7 %:n toimintakatteen kasvuun muutettuun talousarvioon 2026 nähden ja se on tehty ulkoisten ja sisäisten tuottojen ja kulujen pohjalta. Käyttötalouden kehys on annettu toimialatasolla nettomääräaisenä.
Teknisen toimialan kehys 2027 ja tae 2027
Vastuualue | Muutettu ta 2026 | Kehys 2027 | Tae 2027 |
Tilakeskus | 2 903 300 |
| 3 259 000 |
Yhdyskuntatekniikka | -3 644 300 |
| -3 760 400 |
Lomituspalvelut | 0 |
| 0 |
Maaseutuviranomaispalvelut | -226 000 |
| -239 100 |
Tekninen toimi yht: | -967 000 | -737 000 | -740 500 |
Talousarvion valmisteluun pyydettiin henkilöstön ideoita talouden tasapainottamiseksi. Tekniseen toimeen tuli 2 ehdotusta. Esitykset on toimitettu tiedoksi lautakunnalle. Henkilöstön esiin tuomat ehdotukset tulee käsitellä talousarvioesityksen yhteydessä lautakunnissa.
Liitteenä tilakeskus taseyksikön sekä yhdyskuntatekniikan ja maaseutupalveluiden tuloskortit. Tilakeskuksen osalta lisäksi tulos- ja rahoituslaskelma.
Toimivallan peruste Hallintosääntö 28 ja 32 §
Valmistelija Toimialatiimi
Esittelijä Tekninen johtaja
Päätösehdotus
Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi talousarvion 2027 ja taloussuunnitelman 2027 - 2029 liitteiden mukaisina. Tekniselle johtajalle annetaan valtuudet hyväksyä talousarvioehdotukseen tarkennetut tiedot.
Päätös
Lisätietoja Tekninen johtaja Kimmo Toukoniemi 040-684 2716
| Edellinen asia | Seuraava asia |