Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 21.10.2026/Pykälä 104

SIVLTK 21.10.2026 § 104  

464/02.02.00/2026  

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 7.9.2026 § 151 antanut toimialakohtaiset talousarviokehykset. Sivistystoimen kehys on 55 903 000 euroa, jossa on kasvua vuoden 2026 talousarvioon 1,3 %. Sivistystoimen talousarvioesitys on 56 716 100 euroa eli 813 100 euroa yli raamin. Kasvua vuoteen 2026 on 2,7 %. Annettuun kehykseen pääseminen edellyttäisi rakenteellisia ratkaisuja palveluverkkoon. Niiden kokonaisvaltaiseen suunnitteluun tulee varata enemmän aikaa. Sivistystoimen palveluverkon 2026 nykytilan kuvauksen yhtenä jatkotoimenpiteenä on tehty keskustan alueen varhaiskasvatuksen palvelutarpeen selvitys. Selvitys on liitteenä. 

Suunnitelmajaksolla keskeistä on luoda koko sivistyspalveluita koskeva toimintamalli, joka huomioi voimakkaasti vähenevän nuorten määrän, ikääntyvien määrän lisääntymisen sekä näistä tekijöistä aiheutuvan palvelutarpeen muutoksen. Panostamalla henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja työhyvinvointiin parannetaan palvelujen vaikuttavuutta ja varmistetaan lakisääteisten tehtävien laadukas tuottaminen.

Palkkaratkaisujen vaikutus on huomioitu 3,9 % korotuksella. Henkilöstökustannuksia laskevia muutoksia ovat oppilasmäärän vähenemisestä johtuvat vaikutukset tuntikehykseen sekä suunnitellut yhdysluokkaratkaisut. Lakimuutoksista johtuvia muutoksia henkilöstörakenteeseen on varhaiskasvatuksen vastuualueelle. Tuen uudistuksesta johtuva henkilöstötarve on kokonaisuudessaan tarkasteltu. Yhteenveto henkilöstömuutoksista on liitteenä.

Palvelujen ostoissa on 1,6 % kasvu. Merkittävin kasvu on koulukuljetuskustannuksissa. Kasvua aiheuttaa sopimuksen mukaiset indeksikorotukset, joihon erityisesti vaikuttaa polttoaineiden korkeat hinnat. Sisäiset kustannukset kasvavat 741 000 euroa, 7,7%. Sisäisiä kustannuksia ovat konsernihallinnon yleis-, henkilöstö-, talous-, tietohallinnon palvelut (kasvu 4 %) sekä suurimpana kulueränä sisäiset vuokrat, jossa uutena kuluna on Sylvään liikuntahallin vuokra. Hallinnon vastuualueelle on varattu määräraha sivistystoimen hankkeiden omavastuuosuudelle.

Toiminnan tavoitteet

Sivistystoimen tavoitteissa korostuvat kaupunginvaltuuston 23.2.2026 § 4 hyväksytyn strategian myötä vahvistuneet teemat, hyvinvointia asumiseen ja elämiseen sekä osaamista tulevaisuuden tekijöille. Valtuuston nähden sitovat tavoitteet ovat turvallisuusjohtamisen kehittäminen, digitaalisten palvelujen ja tietojohtamisen edistäminen sekä kuntalaisten hyvinvoinnin, yhteisöllisyyden ja toimintakyvyn edistäminen. Vastuualuekohtaiset, lautakuntaan nähden sitovat, tavoitteet on johdettu valtuustotason tavoitteista.

Taloussuunnitelma 2028–2029

Taloussuunnitelma vuosille 2028–2029 on laadittu karkealla tasolla. Henkilöstökustannuksiin on huomioitu 2 % kasvu sekä henkilöstösuunnitelman mukaiset henkilöstömuutokset. Määrärahavaraus uimahallitoimintaan on n. 2,4 milj.euroa/vuosi vuodesta 2028 alkaen. Uimahallitoiminnan järjestämistapa ratkaistaan myöhemmin.

Henkilöstön osallistaminen talousarviovalmisteluun

Talousarviovalmistelussa pyydettiin henkilöstön ideoita ja ajatuksia talouden tasapainottamiseksi. Sivistystoimen henkilöstön vastausprosentti oli 0,6 %. Esitykset on on toimitettu tiedoksi lautakunnalle. Lisävalmisteluun siirtyvät ehdotukset käsitellään osana talousarviovalmisteluprosessia.

Investoinnit

Investoinnit sisältävät varaukset varhaiskasvatuksen leikkiympäristön kehittämiseen, perusopetuksen oppimisympäristöjen kehittämiseen, tvt-hankintoihin sekä siirtokatsomoiden hankintaan. Yhteensä 225 000 euroa.Suunnitelmavuosille on varattu 100 000 euroa/vuosi ja vuodelle 2029 kirjastoautohankintaan 500 000 euroa. Investointiosa on liitteenä.

Toimivallan peruste Hallintosääntö § 28

Valmistelija Sivistysjohtaja, talous- ja hallintopäällikkö, vastuualuejohtajat

Esittelijä Sivistysjohtaja

Päätösehdotus

Asian käsittely Muutosesitys 1:

 Keskustelun edetessä Jalmari kulmala teki seuraavan muutosesityksen: “Päätösehdotukseen lisätään kohta: 3. Talousarvioon lisätään riittävät määrärahat yhden perhepäivähoitajan palkkaamiseen Kiikoisiin ja yhden Suodenniemelle.”

 Jenni Widberg kannatti esitystä.

 Puheenjohtaja totesi, että on tullut kannatettu muutosesitys ja seuraa äänestys. Lautakunta hyväksyi äänestystavan: sivistysjohtajan pohjaesitys jaa, muutosesitys ei. Suoritetussa äänestyksessä sivistysjohtajan ehdotus sai 3 ääntä ja Jalmari Kulmalan muutosesitys 6 ääntä. Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä.

 Muutosesitys 2:

 Keskustelun edetessä Jalmari Kulmala teki seuraavan muutosesityksen. “ Keskustan alueen varhaiskasvatusjärjestelyt Liite Sivistystoimen TA2027 - materiaaliin

 Poistetaan kohta: "Läntisen ja Pohjoisen alueen palveluiden järjestelyt ovat välillisesti kytköksissä myös keskustan alueen varhaiskasvatuksen paikkojen määrään.."”

 Muutosesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös

Lisätietoja Talous- ja hallintopäällikkö Kirsi Sinisalo, p. 040 574 4799