RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://sastamalad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 02.03.2026/Pykälä 42
| Edellinen asia | Seuraava asia |
| Otsikko |
|---|
| Oheismateriaali 1Konserni- ja elinvoimapalvelujen toimiala ja vastuualueet Talousarvio 2026 (pdf 276.61 kb) |
| Oheismateriaali 2Konserni- ja elinvoimapalvelut_KS2026_vastuualueet (pdf 126.10 kb) |
| Oheismateriaali 3Konserni- ja elinvoimapalvelut_KS2026_toimintayksiköt (pdf 173.47 kb) |
Konserni- ja elinvoimapalveluiden vuoden 2026 käyttösuunnitelman hyväksyminen
KHALL 02.03.2026 § 42
530/02.02.00/2025
Kaupunginvaltuuston 15.12.2025 § 86 hyväksymässä vuoden 2026 talousarviossa on kaupunginhallituksen toimialalla myönnetty konserni- ja elinvoimapalveluille konsernipalveluihin nettomääräraha 2.442.700 euroa. Lisäksi konserni- ja elinvoimapalveluihin kuuluu maankäyttö nettomääräraha 1.114.200 euroa, ympäristöterveyden-huolto nettomääräraha 845.600 euroa, elinvoimapalvelut nettomääräraha 998.100 euroa, työllisyyspalvelut nettomääräraha 4.481.300 euroa ja kaupungin yhteiset erät nettotuloarvio 217.800 euroa.
Kaupunginhallitus on hyväksynyt 22.12.2025 § 289 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2026. Niiden mukaisesti käyttösuunnitelmat valmistellaan ja käsitellään lautakunnissa 27.2.2026 mennessä. Käyttösuunnitelmat saatetaan tiedoksi ja mahdolliset määrärahasiirrot päätettäväksi kaupunginhallitukselle
16.3.2026 ja –valtuustolle 20.4.2026.
Konsernihallinnon käyttösuunnitelma, jonka kaupunginhallitus vahvistaa:
- konsernipalvelut (nettomeno) 2.442.700 euroa
- elinvoimapalvelut (nettomeno) 998.100 euroa
- kaupungin yhteiset erät (nettotulo) 217.800 euroa.
Konsernipalveluihin sisältyy varsinaisten hallintopalveluiden lisäksi joukkoliikenteen nettomääräraha 389.000 euroa.
Maankäytön vastuualueen osalta käyttösuunnitelman hyväksyy ympäristölautakunta, ympäristöterveydenhuollon vastuualueen osalta ympäristöterveydenhuollon jaosto ja työllisyyspalvelujen vastuualueen osalta työllisyyslautakunta.
Kaikkien vastuualueiden lautakuntatasoiset toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2026 on määritelty talousarviossa ja vahvistetaan käyttösuunnitelmassa.
Oheismateriaalina on ote vuoden 2026 talousarviosta konserni- ja elinvoimapalvelujen osalta, yksityiskohtaisempi erittely konserni- ja elinvoimapalvelujen vastuualueiden käyttösuunnitelmista toimintayksikkötasolla sekä näiden vastuualueiden tulot ja menot tiliryhmittäin. Käyttösuunnitelmatason toiminnalliset tavoitteet on määritelty jo talousarviossa.
Toimivallan peruste Hallintosääntö 25 §, talousarvion täytäntöönpano-ohje
Valmistelija konserni- ja elinvoimapalvelujen toimialatiimi, hallintojohtaja Tapio Rautava
Esittelijä Kaupunginjohtaja
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättää vahvistaa konserni- ja elinvoimapalvelujen (konsernipalvelut, elinvoimapalvelut ja kaupungin yhteiset erät) talousarvion käyttösuunnitelman vuodelle 2026 edellä selostetun mukaisesti.
Päätös
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja hallintojohtaja Tapio Rautava, puh. 040 488 0202
| Edellinen asia | Seuraava asia |